ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2010 № 2187

О Положении о порядке разработки,
утверждения и реализации долгосрочных
и ведомственных целевых программ города

В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», в целях внедрения механизмов бюджетирования, ориентированного на результат,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления:
мэра города от 15.10.2008 № 3542 «О Положении об инвестиционной программе города Череповца»;
мэрии города от 30.10.2009 № 3854 «О внесении изменений в Положение об инвестиционной программе города Череповца», 02.11.2009 № 3867 «Об инвестиционной программе города Череповца на 2010 год».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города С. А. Ананенко.
4. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.

Первый заместитель мэра города А. А. Травников

утверждено
постановлением мэрии города
от 16.06.2010 № 2187

Положение о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных
и ведомственных целевых программ города

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ в городе Череповце.
1.2. Долгосрочные и ведомственные целевые программы утверждаются постановлениями мэрии города.

2. Понятия и термины

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, в каком они определены федеральным законодательством.
В целях реализации настоящего Положения применяются следующие понятия и термины:
долгосрочная целевая программа (далее? ЦП) — система мероприятий, взаимоувязанная по ресурсам, исполнителям и срокам реализации (более трех лет) и направленная на достижение целей развития города в рамках общегородской и отраслевых стратегий;
ведомственная целевая программа (далее — ЦП) — комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных тактических задач, стоящих перед субъектом бюджетного планирования, описываемых измеряемыми целевыми индикаторами.
К основным характеристикам ведомственной ЦП относятся:
ведомственные ЦП базируются на системе целей, задач и показателей деятельности одного субъекта бюджетного планирования в установленной сфере деятельности (распорядителя бюджетных средств);
период реализации ведомственной ЦП не может превышать трех лет;
ведомственная ЦП не подлежит разделению на подпрограммы;
мероприятия ведомственных ЦП не могут дублировать мероприятия долгосрочных городских ЦП, расходы долгосрочных городских ЦП не могут быть включены в проекты ведомственных ЦП.

3. Порядок принятия решения о разработке и утверждении долгосрочных
и ведомственных ЦП

3.1. С инициативой разработки долгосрочной ЦП, равно как и ведомственной ЦП, могут выступать мэр города, заместители мэра города, руководители органов мэрии.
3.2. Разработчик представляет в управление стратегического планирования мэрии проект ЦП.
3.3. Проект ЦП включает разделы следующего содержания:
паспорт (краткое содержание разделов) (приложение 1);
цель (должна быть конкретна, измерима, достижима, реалистична, с обозначенным сроком, приводить к изменению показателя системы сбалансированных целевых показателей города), сопоставленная с городской целью стратегии города;
целевые показатели программы, их значения и влияние на целевые показатели города;
основание для разработки (регламентирующие правовые акты);
сроки реализации;
целевые потребители (конечные потребители результатов программы);
исполнители, участники (распорядители бюджетных средств, органы мэрии, организации, учреждения и т. д., ответственные за реализацию программы);
обоснование необходимости (оценка текущей ситуации, статус целевых показателей программы, динамика целевых показателей за период прошлых лет и планируемый период реализации программы, обоснование выбора значения долгосрочного показателя, опыт других городов, регионов, пояснение позитивного влияния ЦП на сбалансированные целевые показатели города, прогноз ожидаемых социально-экономических и прочих результатов реализации программы);
показатели эффективности: результативность, экономическая эффективность, эффективность расходов городского бюджета;
специфические дополнительные критерии оценки эффективности реализации программы;
сведения о распределении объемов и источников расходования средств с отражением сумм по бюджетным инвестициям (с указанием объемов финансирования за счет средств местного бюджета и иных источников финансирования по каждому году планового периода), а также о распорядителях финансовых средств;
механизм реализации? система мероприятий, оптимально взаимоувязанных с ресурсами, по каждому году реализации ЦП (приложение 2).
3.4. Разработка проектов ЦП на очередной финансовый год и плановый период осуществляется до 1 августа текущего финансового года.
3.5. К проекту ЦП прилагаются бюджетная заявка на финансирование за счет средств городского бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации на период ее реализации, пояснительная записка с предложениями и обоснованиями потребности в необходимых объемах финансирования ЦП в очередном финансовом году и плановом периоде.
3.6. По результатам предварительной оценки эффективности ЦП управление стратегического планирования мэрии готовит экспертное заключение. При наличии замечаний и предложений управления стратегического планирования мэрии разработчик программы производит доработку проекта программы, повторно направляя доработанный проект в управление стратегического планирования мэрии.
3.7. Решение о включении ЦП в перечень ЦП, финансируемых за счет средств городского бюджета, принимается экспертным советом по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе (далее — экспертный совет).
3.8. ЦП, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением мэрии города не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о городском бюджете в Череповецкую городскую Думу.
3.9. Утвержденные долгосрочные и ведомственные ЦП отражаются в Программе социально-экономического развития города.

4. Финансовое обеспечение, управление реализацией и отчетность
долгосрочных и ведомственных ЦП

4.1. Финансовое обеспечение утвержденных ЦП осуществляется за счет средств городского бюджета; для реализации ЦП могут быть привлечены средства из бюджетов вышестоящего уровня, иных источников в соответствии с действующим законодательством и в установленном порядке.
4.2. Утвержденные ЦП отражаются в городском бюджете в составе ведомственной структуры расходов по соответствующей каждой программе целевой статье.
4.3. В течение текущего финансового года могут быть внесены изменения в долгосрочные и ведомственные ЦП в соответствии с решением экспертного совета, изменениями по межбюджетным трансфертам, выделением средств из резервного фонда мэрии города.
4.4. Общее руководство, обеспечение эффективного взаимодействия в части разработки и реализации ЦП осуществляется руководителем ЦП; оперативное управление, разработка проекта, практическое руководство осуществляется менеджером ЦП.
4.5. Руководитель ЦП контролирует представление в управление стратегического планирования мэрии ежеквартальных и итоговых отчетов о реализации ЦП по основным критериям оценки эффективности.
4.6. Менеджер ЦП в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными актами, настоящим Положением, представляет в управление стратегического планирования мэрии заявку на финансирование в очередном финансовом году и плановом периоде, ежеквартальную отчетную информацию о ходе реализации ЦП:
ежегодно, в рамках защиты докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств, представляется отчетная информация о ходе реализации ЦП и заявка на финансирование в очередном финансовом году и плановом периоде (приложение 3);
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего финансового года, представляются ежеквартальные с нарастающим итогом отчеты по ЦП (приложение 4);
ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляется отчет ЦП за отчетный финансовый год.
4.7. Управлением стратегического планирования мэрии осуществляются контроль и анализ достижения цели и значений целевых показателей, выполнения системы мероприятий, мониторинг целевых показателей на основании отчетных данных, представленных менеджером ЦП в установленные сроки по утвержденным формам плановой и отчетной информации по ЦП.

5. Порядок проведения и критерии оценки эффективности
реализации долгосрочной и ведомственной ЦП

5.1. Предварительная оценка эффективности реализации ЦП производится управлением стратегического планирования мэрии на основе следующих критериев:
значимость позитивных результатов для достижения долгосрочных целей развития города;
высокая приоритетность задач, решаемых в ходе реализации, определенная отраслевой стратегией участников процесса планирования или стратегией развития города;
невозможность выполнения системы мероприятий ЦП за счет текущего бюджетного финансирования;
отсутствие альтернативных способов достижения заявленных результатов при меньших затратах бюджетных средств;
социальная эффективность (наличие и значимость социальных эффектов, достигаемых в ходе выполнения программы, их влияние на развитие других сфер жизни города в перспективе);
экономическая эффективность (соотношение непосредственных результатов деятельности с затратами бюджетных средств);
финансовая эффективность (наличие стартовых условий для начала деятельности, наличие и величина финансовых результатов в ходе реализации, дополнительные поступления в городской бюджет или экономия бюджетных средств, возможность финансирования ЦП за счет привлечения других источников финансирования на принципах долевого участия);
результативность программы (соотношение измеримого конечного эффекта и объема услуг, предоставленного для его достижения);
прочие показатели эффективности, указанные в оцениваемой ЦП.
5.2. Итоговая оценка эффективности реализации ЦП проводится менеджером ЦП по итогам каждого года реализации ЦП и представляется на защиту докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств.
5.3. Итоговая оценка эффективности реализации ЦП производится на основании следующих критериев:
соблюдение плана реализации ЦП,
социальная эффективность,
экономическая эффективность,
финансовая эффективность,
результативность программы,
прочие показатели эффективности, указанные в ЦП.
5.4. По результатам итоговой оценки на защите докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о городском бюджете в Череповецкую городскую Думу экспертный совет принимает решение о продолжении финансирования, сокращении бюджетных ассигнований на реализацию ЦП, начиная с очередного финансового года, или о досрочном прекращении ее реализации.

Приложения 1, 2, 3